第一部分 部门概况

一、主要职能

负责编制和组织实施新区经济社会发展、产业发展以及环境保护发展规划和年度计划；负责内资投资项目立项、可行性研究报告等审核报批工作；负责内外资项目落户后的服务管理；负责科技、物价、统计、外事管理工作；负责环境保护、节能减排和组织协调生态保护等工作；组织协调企业开展和参加各类重大经济、科技活动；承担宁波杭州湾新区高性能新材料高新技术产业园区办公室日常工作；协助投资合作局做好区内招商引资工作；承办管委会交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁波杭州湾新区经济发展局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属科技创业服务中心和环境保护监测站单位预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

（一）2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算46107万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

　　（二）2019年收入预算情况说明
　　本部门2019年收入预算46107万元，其中：一般公共预算拨款收入46107万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额    0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
　  （三）2019年支出预算情况说明
　　本部门2019年支出预算46107万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1614万元、教育支出2000万元、科学技术支出11460万元、社会保障和就业支出60万元、节能环保支出2849万元、资源勘探信息等支出22853万元、商业服务业等支出5100万元、住房保障支出171万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出741万元，日常公用支出120万元，项目支出45246万元。

（四）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算46107万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入46107万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1614万元、教育支出2000万元、科学技术支出11460万元、社会保障和就业支出60万元、节能环保支出2849万元、资源勘探信息等支出22853万元、商业服务业等支出5100万元、住房保障支出171万元、结转下年 0万元。

（五）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款46107万元，比2018年执行数减少1680万元，主要原因是上级转移支付资金未计入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1614万元，占3.5%；教育支出2000万元，占4.3%；科学技术支出11460万元，占24.8%；社会保障和就业支出60万元，占0.1%；节能环保支出2849万元，占6.2%；资源勘探信息等支出22853万元，占49.6%；商业服务业等支出5100万元，占11.1%；住房保障支出171万元，占0.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）630万元，比2018年执行数增加111万元，增长21%，主要原因是在职员工人数增加。
　　（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）208万元，比2018年执行数增加28万元，增长16%，主要原因是全国第四次经济普查全面展开工作经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）100万元，比2018年执行数增加7万元，增长8%，主要原因是课题费用统一调整至该项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）676万元，比2018年执行数增加101万元，增长18%，主要原因是指挥部合并，规模扩大，业务增加。

（5）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）0万元，比2018年执行数减少250万元，下降100 %，主要原因是上级补助未下达。

（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2000万元，比2018年执行数增加2000万元，主要原因是创业创新项目引进支出科目调整。

（7）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0万元，比2018年执行数减少300万元，下降100 %，主要原因是项目已完结。

（8）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）40万元，比2018年执行数增加1万元，增长2%，主要原因是预算安排略有增加。

（9）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）0万元，比2018年执行数减少10万元，下降100 %，主要原因是上级补助未下达。

（10）科学技术支出（类） 技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）0万元，比2018年执行数减少1468万元，下降100 %，主要原因是上级补助未下达。

（11）科学技术支出（类） 技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）11280万元，比2018年执行数增加10159万元，增长906%，主要原因是支出科目调整。

（12）科学技术支出（类） 科学技术普及（款）科普活动（项）0万元，比2018年执行数减少21万元，下降100 %，主要原因是上级补助未下达。

（13）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）140万元，比2018年执行数增加5万元，增长4%，主要原因是市场价格调整。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43万元，比2018年执行数增加4万元，增长10%，主要原因人员增加。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）17万元，比2018年执行数增加1万元，增长6%，主要原因人员增加。

（16）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）849万元，比2018年执行数增加150万元，增长21%，主要原因是环保监测、管理工作增加。

（17）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）0万元，比2018年执行数减少539万元，下降100%，主要原因是项目已完结。

（18）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）0万元，比2018年执行数减少131万元，下降100%，主要原因是上级补助未下达。

（19）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）0万元，比2018年执行数减少302万元，下降100%，主要原因是上级补助未下达。

（20）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2000万元，比2018年执行数增加1398万元，增长232%，主要原因是支出科目调整。

（21）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）0万元，比2018年执行数减少4000万元，下降100%，主要原因是支出科目调整。

（22）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）22853万元，比2018年执行数减少6143万元，下降21%，主要原因是支出科目调整。

（23）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他中小企业发展专项（项）0万元，比2018年执行数减少64万元，下降100%，主要原因是上级补助未下达。

（24）资源勘探信息等支出（类）其他源勘探信息等支出（款）其他源勘探信息等支出（项）0万元，比2018年执行数减少7534万元，下降100%，主要原因是上级补助未下达。

（25）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）5100万元，比2018年执行数增加5094万元，增长84900%，主要原因是支出科目调整。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83万元，比2018年执行数减少65万元，下降44%，主要原因是支出科目调整。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）88万元，比2018年执行数增加88万元，主要原因是人员增加、支出科目调整。

（六）2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出861万元，其中：

人员经费741万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费120万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算160万元，比上年预算数增长2.6%。其中：

1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费预算116万元，其中一般因公出国（境）费用预算116万元主要用于机关及下属预算单位人员的招商、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数增长3.6%，增加的主要原因是工作内容增加。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算44万元，主要用于接待客商、上级部门和各县市区来客等部门间指导交流工作，各级各类工作检查、指导、调研、督查等支出。2019年与上年预算数持平，主要原因是工作内容增加。

3.公务用车购置：2019年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

4.公务用车运行费：2019年安排公务用车运行费    预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算120万元，较2018年预算数增加10万元，增长9.1%。

2.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算1400万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

10.一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

11.一般公共服务支出-人力资源事务-引进人才费用：反映引进外国专家补助、引智成果推广等方面支出。

12.教育支出-其他教育支出-其他教育支出：反映其他用于教育方面支出。

13.教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：反映其他教育附加支出。

14.科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.科学技术支出-基础研究-自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

16.科学技术支出- 技术研究与开发-应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.科学技术支出-技术研究与开发-产业技术研究与开发：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

18.科学技术支出-科学技术普及-科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

19.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.节能环保支出-污染防治-水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

24.节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

25.节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

26.节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出：反映用于其他节能环保方面的支出。

27.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映用于其他城乡社区方面的支出。

28.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

29.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他中小企业发展专项：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

30.资源勘探信息等支出-其他源勘探信息等支出-其他源勘探信息等支出：反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

31.商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

32.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：宁波杭州湾新区经济发展局2019年部门预算公开表.xls