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  • 庵东镇人民政府2020年财政预算说明
  • 时间:2020-01-13 16:06
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  • 一、庵东镇人民政府概况

    (一)主要职能

    1、贯彻落实党的路线方针政策,执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

    2、落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质,在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

    3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织村镇基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境;负责辖区内环境质量,加强环境保护监督管理。

    4、组织实施经济、科技发展计划,培育发展市场主体;负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动;按规定权限负责区域内投资项目审批、审核工作;负责安全生产、市场监管等工作。

    5、指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进乡村振兴。

    6、按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作;按规定权限实施综合行政执法工作。

    7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险(障)、劳动关系调整等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,负责环境卫生管理,美化城乡环境。

    8、负责辖区内社会治安综合治理,负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作,开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作,负责流动人口管理服务,保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

    9、编制并执行财政预决算计划;统筹各项收支管理,加强财源建设;负责国有资产和政府采购监管;负责所属村(社区)和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

    10、推进基层民主法制建设,指导村(社区)工作,维护群众合法权益。

    11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

    12、承办上级党委、政府及工作部门交办的其他事项。

    (二)预算单位构成

    庵东镇人民政府包括:镇政府本级、庵东镇教育办公室、庵东镇成人中等文化技术学校、庵东初级中学、庵东镇中心小学、庵东镇东一小学、庵东镇西一小学、庵东镇西二小学、庵东镇东二小学、庵东镇东三小学、庵东镇圆圆实验幼儿园、庵东实验学校、庵东镇人民政府社区保安大队、庵东镇综合执法中队、庵东镇中心卫生院。

    二、庵东镇人民政府2020年预算安排情况说明

    (一)一般公共预算收支安排

    2020年全镇财政总收入安排62800万元,比上年实绩增长5.02%,其中:一般公共预算收入34000万元,比上年实绩增长1.98%,上划中央“四税”收入28800万元,比上年实绩增长8.84%。

    一般公共预算收入分项安排情况如下:增值税地方部分17700万元,企业所得税地方部分4800万元,个人所得税地方部分2600万元,城市维护建设税2200万元,其他地方税收1950万元,契税和耕地占用税1800万元,非税收入2950万元。

    按现行区对镇财政体制测算,2020年全镇一般公共预算体制结算财力为41700万元。

    体制结算财力加上动用上年预算稳定调节基金,2020年合计安排支出49533.63万元,比上年实绩增长2.5%。分项安排情况如下:

    一般公共服务3206万元,主要用于政府相关机构、群团组织、财政人员经费及大学生村官人员经费;

    国防支出49万元,主要用于民兵及征兵支出;

    公共安全3278万元,主要用于保安、消防、禁毒工作及运行经费、天网工程维护费及综治线的政策配套支出;

    教育14200万元,主要用于中小学、成校、学前教育经费支出;

    科学技术714万元,主要用于技术研究与开发方面的支出、对企事业单位等补助;

    文化旅游体育与传媒255万元,主要用于文体活动、宣传经费支出;

    社会保障和就业6146万元,主要用于社会保障和就业方面的支出,抚恤、退伍军人生活补助、社会救灾救济、城乡低保、残疾人、社会福利救助等支出;

    卫生健康9417万元,主要用于城乡居民医疗保险补助,对医院的补助和公共卫生服务支出,计划生育服务支出和其他公共卫生管理方面的支出;

    节能环保44万元,主要用于环境保护、生态创建等支出;

    城乡社区4237万元,主要用于人员支出和工作经费、综合执法中队经费、环境卫生及城乡建设支出、两个社工委代管资金等;

    农林水1672万元,主要用于人员支出、农业公共安全、三产、农村公益事业、防灾救灾、对农业生产资料补贴、五水共治、村干部报酬等支出;

    资源勘探工业信息等167万元,主要用于中小企业发展和管理支出;

    住房保障4897万元,主要用于住房公积金和住房补贴的支出;

    预备费1251.63万元,主要用于预算安排的预备费;

    另外,根据现行区对镇财政体制测算,上级专项转移支付安排支出10000万元。

    (二)政府性基金收支安排

    2020年全镇政府性基金分成收入安排26000万元,比上年实绩增长69.2%。其中:国有土地使用权出让金分成收入25000万元,调入资金1000万元。

    分成收入加上动用上年结余,2020年合计安排支出26066.37元,比上年实绩增长70.37%。其中:城乡社区支出25066.37万元,其他支出1000万元,主要用于农村基础设施建设及实事工程等支出。

    三、庵东镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

    2020年财政拨款收支总预算75600万元。包括:一般公共预算拨款49533.63万元、政府性基金拨款26066.37万元。

    (一)2020年一般公共预算拨款安排情况

    1.一般公共预算当年拨款情况

    2020年一般公共预算拨款49533.63万元,比2019年执行数增加1208.26万元,主要是民生保障、城乡居民基本医疗保险配套等支出的增加。

    2.一般公共预算当年拨款结构和具体使用情况,详见附表。

    (二)2020年一般公共预算基本支出情况

    2020年一般公共预算基本支出21152.68万元,其中:

    人员经费20152.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费1000.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (三)2020年政府性基金拨款安排情况

    1.政府性基金当年拨款情况

    2020年政府性基金预算拨款26066.37万元,比2019年执行数增长10766.37万元,主要是城乡社区事务、农村基础设施建设等支出的增加。

    2.政府性基金当年拨款结构和具体使用情况,详见附件。

    (四)2020年“三公”经费预算情况

    1.因公出国(境)费用:根据上级单位安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算5万元,与上年预算持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算27万元,与上年预算持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

    3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算45.5万元,与上年预算持平。公务用车购置费30万元,运行维护费支出15.5万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

    (五)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2020年庵东镇本级的机关运行经费财政拨款预算64.8万元。

    2.政府采购情况

    2020年庵东镇人民政府各单位政府采购(购买服务)预算总额1350万元。主要包括办公设施采购、环卫保洁委托经费等内容。

    3. 国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,庵东镇人民政府所属各预算单位共有车辆3辆,其中小型客车1辆,消防车2辆。2020年预算安排更新车辆2辆,其中执勤执法用车2辆。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

    6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

    13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

    15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    16.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    17.政府收支分类科目:参照财政部政府收支分类科目说明。

    2020年预算公开说明附表.xls