第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　负责制定新区经济社会发展、产业发展及生态环境保护发展规划和政策措施并组织实施；负责发改、经信、生态环境、科技、统计、能源、对口支援和区域合作、军民融合、公共数据、外事和对台等工作；负责新区粮食流通行业管理、物资储备、固定资产投资、政府定价管理、重点建设项目的综合管理工作；依权限核准、备案企业投资项目，负责政府投资项目审批服务工作；协调推动新区生态文明建设工作，负责生态环境保护、监测、节能减排和组织协调生态保护修复等工作；组织协调区内企业开展和参加各类重大经济、科技活动；指导工业企业落实安全生产主体责任；承担宁波杭州湾新区高性能新材料高新技术产业园区办公室日常工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宁波杭州湾新区经济发展局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属科技创业服务中心和环境保护监测站单位预算。

　　第二部分 2020年部门预算安排情况说明

　　一、2020年部门预算总体情况

　　（一）2020年部门收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算63702.09万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。

　　（二）2020年收入预算情况说明
　　本部门2020年收入预算63702.09万元，其中：一般公共预算拨款收入55716.79万元，占87.46%；上年结转收入7985.3万元，占12.54%。

　　（三）2020年支出预算情况说明
　　本部门2020年支出预算63702.09万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1704.96万元、教育支出400万元、科学技术支出33691万元、社会保障和就业支出51.43万元、卫生健康支出24.6万元、节能环保支出1680.11万元、城乡社区支出1024万元、农林水支出400万元、资源勘探工业信息等支出24306.01万元、住房保障支出179.98万元、粮油物资储备支出140万元、其他支出100万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出701.75万元，日常公用支出138.68 万元，项目支出62861.66万元。

　　（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　本部门2020年财政拨款收支预算63702.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入55716.79万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转7985.3万元；支出包括：一般公共服务支出1704.96万元、教育支出400万元、科学技术支出33691万元、社会保障和就业支出51.43万元、卫生健康支出24.6万元、节能环保支出1680.11万元、城乡社区支出1024万元、农林水支出400万元、资源勘探工业信息等支出24306.01万元、住房保障支出179.98万元、粮油物资储备支出140万元、其他支出100万元。

　　（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　本部门2020年一般公共预算当年拨款55716.79万元，比2019年执行数减少10092.76万元，主要原因是上级转移支付资金未下达。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1510.72万元，占2.71%；教育支出400万元，占0.72%；科学技术支出32470.06万元，占58.28%；社会保障和就业支出51.43万元，占0.09%；卫生健康支出24.6万元，占0.04%；节能环保支出1086万元，占1.95%；城乡社区支出1024万元，占1.84%；资源勘探工业信息等支出18830万元，占33.8%；住房保障支出179.98万元，占0.32%；粮油物资储备支出140万元，占0.25%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）      行政运行（项）583.42万元，比2019年执行数减少19.85万元，下降3.29%。
　　（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）184万元，比2019年执行数减少17.02万元，下降8.47%，主要原因是普查经费支出口径调整。

　　（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）      战略规划与实施（项）120万元，比2019年执行数减少10万元，下降7.69%，主要原因是规划课题费用减少。

　　（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）573.5万元，比2019年执行数减少136.09万元，下降19.18%，主要原因是指挥部挂靠单位调整。

　　（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）49.8万元，比2019年执行数增加49.8万元，主要原因是第七次人口普查经费支出。

　　（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）400万元，比2019年执行数减少411.99万元，下降50.74%，主要原因是支出科目调整。

　　（7）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）40万元，比2019年执行数增加3.29万元，增长8.96%，主要原因是预算安排略有增加。

　　（8）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）32070万元，比2019年执行数增加32070万元，主要原因是支出科目调整。

　　（9）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）360.06万元，比2019年执行数增加247.09万元，增长218.72%，主要原因是双创平台建设。

　　（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.28万元，比2019年执行数减少7.31万元，下降17.58%，主要原因是人员变动。

　　（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.15万元，比2019年执行数增加0.06万元，增长0.35%。

　　（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.41万元，比2019年执行数增加9.41万元，主要原因是支出科目调整。

　　（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.63万元，比2019年执行数增加6.63万元，主要原因是支出科目调整。

　　（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.56万元，比2019年执行数增加8.56万元，主要原因是支出科目调整。

　　（15）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）805万元，比2019年执行数减少91.02万元，下降10.16%，主要原因是预算安排减少。

　　（16）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）281万元，比2019年执行数减少2219万元，下降88.76%，主要原因是项目即将完结预算安排减少。

　　（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1024万元，比2019年执行数增加924万元，增长924%，主要原因是支出口径调整。

　　（18）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）18830万元，比2019年执行数增加8863.38万元，增长88.93%，主要原因是企业扶持力度增加。

　　（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 179.98万元，比2019年执行数减少12.12万元，下降6.31%，主要原因是人员变动。

　　（20）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）140万元，比2019年执行数增加140万元，主要原因是支出口径调整。

　　（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　本部门2020年一般公共预算基本支出840.43万元，其中：

　　人员经费701.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费138.68万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

　　本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　本部门2020年“三公”经费预算137.5万元，比上年预算数下降14.06%。其中：

　　1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算115.5万元，其中一般因公出国（境）费用预算115.5万元。主要用于机关及下属预算单位人员的招商、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数基本持平。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算22万元，主要用于接待客商、上级部门和各县市区来客等部门间指导交流工作，各级各类工作检查、指导、调研、督查等支出。2020年比上年预算数下降50%，减少的主要原因是指挥部挂靠单位调整。

　　3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

　　4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费预算0万元。

　　（九）其他重要事项的情况说明

      1.重点项目情况

       无 

　　2.机关运行经费

　　2020年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算138.68万元，较2019年预算数增加18.68万元，增长15.57%。

　　3.政府采购情况

　　2020年本部门各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　4.国有资产占有使用情况

　　截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

　　5.绩效目标设置情况

　　2020年本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算424万元；其中纳入绩效评价项目3个，涉及财政拨款预算424万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　5.一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

　　6.一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出：反映其他发展与改革事务支出。

　　7. 一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　8.教育支出-其他教育支出-其他教育支出：反映其他用于教育方面支出。

　　9.科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

　　11.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　16. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　17.节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　19.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映用于其他城乡社区方面的支出。

　　20.资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

　　21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　22. 粮油物资储备支出-粮油储备-其他粮油储备支出：反映其他国家粮油储备支出。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：宁波杭州湾新区经济发展局2020年预算公开表.xls