部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
负责区内招商引资工作；负责拟订投资鼓励政策；负责投资环境、政策的对外宣传；负责审核各类投资协议；负责外商投资企业设立、变更的信息报告及外资数据统计；负责招商引资工作的统计；负责驻外商务办事机构的管理工作；承办管委会交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看投资合作局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、宁波杭州湾新区征地安置办公室预算。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、2020年部门预算总体情况
（一）2020年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算35164.47万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、商业服务业等支出、农林水支出。
（二）2020年收入预算情况说明
本部门2020年收入预算35164.47万元，其中：一般公共预算拨款收入34989.47万元，占99.5%；上年结转收入175万元，占0.5%。
（三）2020年支出预算情况说明
本部门2020年支出预算35164.47万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1827.33 万元、科学技术支出18310万元、文化旅游体育与传媒支出48万元、社会保障和就业支出56.09万元、卫生健康支出26.89万元、资源勘探工业信息等支出14538万元、住房保障支出200.16万元、商业服务业等支出8万元、农林水支出150万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出775.06万元，日常公用支出115.41万元，项目支出34274万元。
（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2020年财政拨款收支预算35164.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入34989.47万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转175万元；支出包括：一般公共服务支出1827.33 万元、科学技术支出18310万元、文化旅游体育与传媒支出48万元、社会保障和就业支出56.09万元、卫生健康支出26.89万元、资源勘探工业信息等支出14538万元、住房保障支出200.16万元、商业服务业等支出8万元、农林水支出150万元。
（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门2020年一般公共预算当年拨款34989.47万元，比2019年执行数减少41968.75万元，主要原因是部分支出归口部门调整。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1810.33万元，占5.17%；科学技术支出18310万元，占52.33%；文化旅游体育与传媒支出48万元，占0.14%；社会保障和就业支出56.09万元，占0.16%；卫生健康支出26.89万元，占0.08%；资源勘探工业信息等支出14538万元，占41.55%；住房保障支出200.16万元，占0.57%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸）（项）590.33万元，比2019年执行数增加45.49万元，增长 8.10%，主要原因是人员变动。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 1220万元，比2019年执行数减少277.65万元，下降18.54%，主要原因是厉行节约。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）6210万元，比2019年执行数增加6210万元，增长100%，主要原因是功能科目调整。
（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）12100万元，比2019年执行数增加12100万元，增长100%，主要原因是功能科目调整。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）48万元，比2019年执行数增加48万元，增长100%，主要原因是功能科目调整。
（5）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.39万元，比2019年执行数减少5.51万元，下降12.84%，主要原因是政策调整。
（6）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.7万元，比2019年执行数增加1.54万元，增长 8.97%，主要原因是政策调整。
（7）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.95万元，比2019年执行数增加5.95万元，增长100%，主要原因是2020年新增功能科目。
（8）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.58万元，比2019年执行数增加11.58万元，增长100%，主要原因是2020年新增功能科目。
（9）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.36万元，比2019年执行数增加9.36万元，增长100%，主要原因是2020年新增功能科目。
（10）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）14538万元，比2019年执行数减少加6936.10万元，降低32.3%，主要原因是功能科目调整。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）200.16万元，比2019年执行数减少29.34万元，下降12.78%，主要原因是政策调整。
（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年一般公共预算基本支出890.47万元，其中：
人员经费775.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费115.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、其他资本性支出。
（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2020年“三公”经费预算196.60万元，比上年预算数下降8.13%。其中：
1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算0万元。2020年与上年预算数持平，主要原因是该项费用不在本局列支。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算196.60万元，主要用于接待客商等支出。2020年比上年预算数下降8.13%，减少的主要原因是厉行节约。
3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2020年与上年预算数持平，主要原因是无该项支出。
4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费 预算0万元。2020年与上年预算数持平，主要原因是无该项支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.重点项目情况
无。
2.机关运行经费
2020年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算115.41万元，较2019年预算数增加23.08万元，增长25%。
3.政府采购情况
2020年本部门各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4.国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
5.绩效目标设置情况
2020年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7. 商贸事务-行政运行：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
商贸事务-招商引资：指反应用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：反应用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
住房改革支出-住房公积金：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
技术研究与开发-科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
技术研究与开发-其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。
行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
