部门决算
一、宁波杭州湾新区投资合作局概况
（一）部门职责
负责区内招商引资工作；负责拟订投资鼓励政策；负责投资环境、政策的对外宣传；负责审核各类投资协议；负责外商投资企业设立、变更的信息报告及外资数据统计；负责招商引资工作的统计；负责驻外商务办事机构的管理工作；承办管委会交办的其它事项。
（二）机构设置
从决算单位构成看，宁波杭州湾新区投资合作局部门决算包括宁波杭州湾新区投资合作局本级决算、局属事业单位宁波杭州湾新区征地安置中心决算。
纳入宁波2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 宁波杭州湾新区投资合作局
2. 宁波杭州湾新区征地安置中心
二、宁波杭州湾新区投资合作局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、宁波杭州湾新区投资合作局2019年部门决算安排情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收支总计76958.22万元，与 2018年度相比，收支总计各减少5125.15万元，下降6.24%。主要原因是：资源勘探信息等支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计76,958.22万元。包括财政拨款收入76,958.22万元（其中，一般公共预算76,958.22万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0 %；事业收入0万元，占收入合计0 %；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计76,958.22万元，其中基本支出851.40万元，占1.11%；项目支出76,106.82万元，占98.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计76,958.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5125.15万元，下降6.24 %。主要原因是：资源勘探信息等支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出76,958.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5125.15万元，下降6.24%。主要原因是：资源勘探信息等支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出76,958.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,059.49万元，占2.68%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出17,642.25万元,占22.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出60.06万元,占0.08%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10,536.77万元,占13.69%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出21,474.10万元,占27.90%；商业服务业等（类）支出24,851.05万元,占32.29%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出105.00万元,占0.14%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出229.50万元,占0.30%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82856.19万元，支出决算为76,958.22万元，完成年初预算的92.88%，基本与年初预算持平。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为594.42万元，2019年支出决算为561.84万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2019年年初预算为1140万元，2019年支出决算为1497.65万元，完成年初预算的131.37%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为17642.25万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为42.9万元，2019年支出决算为42.9万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为17.16万元，2019年支出决算为17.16万元，完成年初预算的100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为19.8万元，决算数大于预算数的主要原因是该项为往年结转资金。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为10624万元，2019年支出决算为10516.97万元，完成年初预算的98.99%，决算数与预算数基本持平。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）。2019年年初预算为51686万元，2019年支出决算为21474.1万元，完成年初预算的41.5%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2019年年初预算为18475万元，2019年支出决算为24851.05万元，完成年初预算的134.5%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。
援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2019年年初预算为105万元，2019年支出决算为105万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。2019年年初预算为83.65万元，2019年支出决算为229.5万元，完成年初预算的274.36%，决算数大于预算数的主要原因科目调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出851.4万元。其中：
1、工资福利（类）支出772.85万元，主要包括基本工资70.14万元、津贴补贴52.04万元、奖金83.93万元、绩效工资240.73万元、住房公积金229.50万元等。
2、对个人和家庭的补助（类）支出4.78万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出4.38万元、生活补助0.4万元等。
3、商品和服务（类）支出70.79万元，主要包括福利费29.24万元、办公费10.1万元、委托业务费9.71万元等。
4、资本性（类）支出2.98万元，主要包括办公设备购置2.98万元。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为214万元，支出决算为161.30万元，完成预算的75.37%，2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本单位按照“中央八项规定”和厉行节俭有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是出国经费不在我局开支;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆;公务接待费支出决算为161.30万元，占100%，与2018年度相比，减少1.49万元，下降0.92%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置支出0万元；
公务用车运行维护费支出0万元。
（3）公务接待费年初预算数为214万元，支出决算为161.30万元，完成年初预算的75.37%。主要用于接待客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待751批次，累计8364人次。
外宾接待支出0万元;接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出161.30万元，主要用于接待客商；接待8364人次，751批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，宁波杭州湾新区投资合作局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）。
无。
3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出73.77万元，比年初预算数减少18.56万元，下降20.1%，主要原因是厉行节约。
2.政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，投资合作局本级及所属单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
5.上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
12.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
14.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16．三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算蔡增笔款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反应用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
商业服务业等支出（类）其它商业服务业等支出（款）其它商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。
住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
