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  • 宁波杭州湾新区开发建设管理委员会办公室2019年度部门决算
  • 时间:2020-09-30 15:54
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  • 一、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会办公室概况

    (一)部门职责

    综合协调机关日常政务;负责重大活动、重要会议的组织安排和党工委中心组理论学习;负责有关决议、决定等的催办、督办;负责文秘、档案、机要、保密、信息、法制、政策调研及综合文字工作;负责党代表、人大代表、政协委员有关建议、提案的办理;负责宣传工作,指导精神文明建设;负责对外联络与协调工作;负责管委会机关电子政务、应急管理、行政后勤等工作;承办管委会交办的其它事项。

    (二)机构设置

    从预算单位构成看,宁波杭州湾新区开发建设管理委员会办公室部门决算包括本级决算及所属事业单位宁波杭州湾新区新闻信息中心决算、宁波杭州湾新区综合服务中心决算。

    纳入宁波杭州湾新区开发建设管理委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 宁波杭州湾新区开建设管理委员会办公室本级

    2. 宁波杭州湾新区新闻信息中心

    3. 宁波杭州湾新区综合服务中心

    二、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会办公室(汇总)2019年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、宁波杭州湾新区开发建设管理委员会办公室2019年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2019年度收支总计9,440.06万元,与2018年度相比,收支总计各增加678.86万元,增长7.75%。主要原因是:当年工作计划调整,年中财政预算调增。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计9,440.06万元。包括财政拨款收入9,440.06万元(其中,一般公共预算9,440.06万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计9,440.06万元,其中基本支出3,851.67万元,占支出合计40.80%;项目支出5,588.39万元,占支出合计59.20%;上缴上级支出0万元,占支出合计0%;经营支出0万元,占支出合计0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计9,440.06万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加678.86万元,增长7.75%。主要原因是:当年工作计划调整,年中财政预算调增。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出9,440.06万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加678.86万元,增长7.75%。主要原因是:当年工作计划调整,年中财政预算调增。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出9,440.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7,845.40万元,占83.11%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出30.50万元,占0.32%;社会保障和就业(类)支出268.41万元,占2.84%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出273.33万元,占2.90%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出1,022.42万元,占10.83%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9204万元,支出决算为9,440.06万元,完成年初预算的102.56%,决算数与预算数基本持平。其中:

    一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(政府办公厅)。2019年年初预算为2581万元,2019年支出决算为2560.85万元,完成年初预算的99.22%,决算数与预算数基本持平。

    一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务(政府办公厅)。2019年年初预算为100万元,2019年支出决算为152万元,完成年初预算的152%,决算数大于预算数的主要原因行政诉讼及抗台经费调增。

    一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务(政府办公厅)。2019年年初预算为4504万元,2019年支出决算为4176.53万元,完成年初预算的92.73%,决算数小于预算数的主要原因当年工作调整,预算调减。

    一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项业务活动。2019年年初预算为150万元,2019年支出决算为105.26万元,完成年初预算的70.17%,决算数小于预算数的主要原因当年工作调整,预算调减。

    一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。2019年年初预算为179万元,2019年支出决算为115.75万元,完成年初预算的64.66%,决算数小于预算数的主要原因当年工作调整,减少开支。

    一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务(宣传)。2019年年初预算为520万元,2019年支出决算为735万元,完成年初预算的141.35%,决算数大于预算数的主要原因当年工作增加,调增新区十周年活动经费。

    文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为30.5万元,决算数大于预算数的主要原因增加上级补助拨付。

    文化旅游体育与传媒支出-广播电视-电视支出。2019年年初预算为35万元,2019年支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因当年政策调整,未支出该项目。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年年初预算为203万元,2019年支出决算为187.15万元,完成年初预算的92.37%,决算数小于预算数的主要原因政策变化,人员变动,养老保险基数调整。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2019年年初预算为81万元,2019年支出决算为81.26万元,完成年初预算的100.32%,决算数与预算数持平。

    城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为273.33万元,决算数大于预算数的主要原因前湾、四灶浦社区办公场地增加,增加项目预算。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2019年年初预算为415万元,2019年支出决算为1022.42万元,完成年初预算的246.37%,决算数大于预算数的主要原因当年政策调整,人员变动,住房公积金基数调整。

    住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。2019年年初预算为436万元,2019年支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因当年政策调整,未安排项目支出。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,851.67万元,其中:

    1、工资福利(类)支出3652.6万元,主要包括基本工资347.76万元、津贴补贴0万元、奖金384.47万元、绩效工资1169.37万元、住房公积金1022.42万元等。

    2、对个人和家庭的补助(类)支出12.64万元,主要包括离休费0万元、医疗补助费0万元、生活补助0万元等。

    3、商品和服务(类)支出186.43万元,主要包括办公费13.07万元、物业管理费0万元、取暖费0万元、水电费0万元、公务用车运行维护费21.91万元等。

    4、资本性(类)支出0万元,主要包括办公设备购置0万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新  0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    1. 政府性基金财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为122.35万元,支出决算为64.13万元,完成预算的52.42%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制接待费用。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.91万元,占34.17%,与2018年度相比,增加5.34万元,增长32.23%,主要原因是招商活动的公车利用率提高;公务接待费支出决算为42.22万元,占65.83%,与2018年度相比,减少40.79万元,下降49.14%,主要原因是重大招商活动锐减,支出减少,并严格执行“中央八项规定”和厉行节约有关要求,从严控制接待费用。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为22.35万元,支出决算为21.91万元,完成预算的98.03%。决算数与预算数基本持平。

    公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

    公务用车运行维护费支出21.91万元,主要用于公务、机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

    (3)公务接待费年初预算数为100万元,支出决算为42.22万元,完成预算的42.22%。主要用于接待客商及各级党政机关代表团等支出。决算数小于预算数的主要原因是重大招商活动锐减,支出减少,并严格执行“中央八项规定”和厉行节约有关要求,从严控制接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待183批次,累计3,978人次。

    外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

    其他国内公务接待支出42.22万元,主要用于招商活动及各级党政机关代表团。接待3,978人次,183批次。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一 般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算 项目支出总额的0%。

    组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    无。

    3.财政评价项目绩效评价结果。

    无。

    4.部门评价项目绩效评价结果。

    无。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2019年度机关运行经费支出186.43万元,比年初预算数增加10.43万元,增长5.93%,主要原因是前湾、四灶浦社区办公场地增加,增加经费支出。

    2.政府采购支出情况。

    2019年度政府采购支出总额2,850.00万元,其中:政府采购货物支出2,850.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,642.00万元,占政府采购支出总额的92.70%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日,办公室本级及所属各单位共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是2016年行政单位车改遗留的暂定事业单位保留用车。单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

    5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

    12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

    14.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    15.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算蔡增笔款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    17.政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(政府办公厅):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    18.政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务(政府办公厅):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    19.政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务(政府办公厅):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位单位支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

    20.政府办公厅(室)及相关机构事务-专项业务活动:指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

    21.政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

    22.宣传事务-一般行政管理事务(宣传):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    23.文化和旅游-群众文化:指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

    24.广播电视-电视支出:指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

    25.行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    26.行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    27.其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

    28.住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    29.住房改革支出-提租补贴:指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    宁波杭州湾新区开发建设管理委员会办公室公开表.pdf