部门决算
一、宁波杭州湾新区经济发展局概况
（一）部门职责
负责制定新区经济社会发展、产业发展及生态环境保护发展规划和政策措施并组织实施；负责发改、经信、生态环境、科技、统计、能源、对口支援和区域合作、军民融合、公共数据、外事和对台等工作；负责新区粮食流通行业管理、物资储备、固定资产投资、政府定价管理、重点建设项目的综合管理工作；依权限核准、备案企业投资项目，负责政府投资项目审批服务工作；协调推动新区生态文明建设工作，负责生态环境保护、监测、节能减排和组织协调生态保护修复等工作；组织协调区内企业开展和参加各类重大经济、科技活动；指导工业企业落实安全生产主体责任；承担宁波杭州湾新区高性能新材料高新技术产业园区办公室日常工作。
（二）机构设置
从决算单位构成看，宁波杭州湾新区经济发展局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。
纳入宁波杭州湾新区经济发展局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宁波杭州湾新区经济发展局
2.宁波杭州湾新区科技创业服务中心
3.宁波杭州湾新区环境保护监测站
二、宁波杭州湾新区经济发展局2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、宁波杭州湾新区经济发展局2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收支总计65,809.55万元，与2018年度相比，收支总计各增加17888.12万元，增长37.33%。主要原因是：产业扶持资金规模扩大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计65,809.55万元。包括财政拨款收入65,809.55万元（其中，一般公共预算65,809.55万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计65,809.55万元，其中基本支出854.06万元，占支出合计1.30%；项目支出64,955.50万元，占支出合计98.70%；上缴上级支出0万元，占支出合计0%；经营支出0万元，占支出合计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计65,809.55万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17888.12万元，增长37.33%。主要原因是：产业扶持资金规模扩大。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出65,809.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18022.55万元，增长37.71%。主要原因是：产业扶持资金规模扩大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出65,809.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,909.88万元，占2.90%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出811.99万元,占1.23%；科学技术（类）支出30,804.66万元,占46.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出58.68万元,占0.09%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出6,920.74万元,占10.52%；城乡社区（类）支出100.00万元,占0.15%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出25,011.50万元,占38.01%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出192.10万元,占0.29%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46107万元，支出决算为65,809.55万元,完成年初预算的142.73%，主要原因是支出上级补助资金。其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为630万元，2019年支出决算为603.28万元，完成年初预算的95.76%。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为208万元，2019年支出决算为201.02万元，完成年初预算的96.64%。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。2019年年初预算为100万元，2019年支出决算为130.00万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因规划课题增加。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2019年年初预算为676万元，2019年支出决算为709.59万元，完成年初预算的104.97%，决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为266万元，决算数大于预算数的主要原因支出上级补助资金。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2019年年初预算为2000万元，2019年支出决算为811.99万元，完成年初预算的40.60%，决算数小于预算数的主要原因产业扶持资金实际核算金额少于年初估算金额。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为40万元，2019年支出决算为36.71万元，完成年初预算的91.78%。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为3839.3万元，决算数大于预算数的主要原因支出上级补助资金。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 产业技术研究与开发（项）。2019年年初预算为11280万元，2019年支出决算为20683.50万元，完成年初预算的183.36%，决算数大于预算数的主要原因年中调整预算和支出上级补助资金。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为3901.00万元，决算数大于预算数的主要原因支出科目调整。
科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为89.88万元，决算数大于预算数的主要原因支出上级补助资金。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因支出上级补助资金。
科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2118.00万元，决算数大于预算数的主要原因支出上级补助资金。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2019年年初预算0万元，2019年支出决算为23.00万元，决算数大于预算数的主要原因支出上级补助资金。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为140万元，2019年支出决算为112.97万元，完成年初预算的80.69%，决算数小于预算数的主要原因年中调整预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为43万元，2019年支出决算为41.59万元，完成年初预算的96.72%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为17.09万元，2019年支出决算为17.09万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为849万元，2019年支出决算为896.02万元，完成年初预算的105.54%，决算数大于预算数的主要原因环境监测管理任务增加。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2500.00万元，决算数大于预算数的主要原因新增环保问题处置项目。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为840.00万元，决算数大于预算数的主要原因支出上级补助资金。
节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2631.50万元，决算数大于预算数的主要原因支出上级补助资金。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2019年年初预算为2000万元，2019年支出决算为53.22万元，完成年初预算的2.66%，决算数小于预算数的主要原因产业扶持资金实际核算金额少于年初估算金额。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因支出上级补助资金。
资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为577.99万元，决算数大于预算数的主要原因支出上级补助资金。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2019年年初预算为22853万元，2019年支出决算为9966.63万元，完成年初预算的43.61%，决算数小于预算数的主要原因产业扶持资金实际核算金额少于年初估算金额和支出科目调整。
资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为14466.89万元，决算数大于预算数的主要原因支出上级补助资金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为83万元，2019年支出决算为192.10万元，完成年初预算的231.45%，决算数大于预算数的主要原因支出科目调整、政策调整和人员增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出854.06万元，其中：
1、工资福利（类）支出733.44万元，主要包括基本工资71.97万元、津贴补贴88.20万元、奖金120.11万元、绩效工资 141.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.59万元、职业年金缴费17.09万元、职工基本医疗保险缴费26.72万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金192.10万元、其他工资福利支出33.50万元。
2、对个人和家庭的补助（类）支出5.17万元，主要包括退休费1.05万元、生活补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助3.52万元等。
3、商品和服务（类）支出115.45万元，主要包括办公费10.34万元、邮电费5.78万元、差旅费21.79万元、维修（护）费0.06万元、培训费0.25万元、公务接待费14.65万元、劳务费0.005万元、委托业务费3.46万元、工会经费11.34万元、福利费37.04万元、其他交通费用10.17万元、其他商品和服务支出0.55万元。
4、资本性（类）支出0万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为159.78万元，支出决算为155.77万元，完成预算的97.49%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为111.80万元，占71.77%，与2018年度相比，增加0.49万元，基本持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为43.97万元，占28.23%，与2018年度相比，增加9.66万元，增长28.16%，主要原因是工作内容增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为115.78万元，支出决算为111.80万元。完成预算的96.56%。主要用于机关及下属预算单位人员的招商等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组10个；本单位全年因公出国(境)累计26人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为44.00万元，支出决算为43.97万元，完成预算的99.93%。主要用于接待上级部门、各县市区来客等部门间指导交流工作、客商洽谈投资合作等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待541批次，累计4,215人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出43.97万元，主要用于接待上级部门、各县市区来客等部门间指导交流工作、客商洽谈投资合作等支出。接待4,215人次，541批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，经济发展局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出115.45万元，比年初预算数减少4.55万元，下降3.79%。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额12.18万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，经济发展局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
5.上级补助收入：决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
12.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
14.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16．三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算蔡增笔款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
20.一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
21.一般公共服务支出-人力资源事务-引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面支出。
22.教育支出-其他教育支出-其他教育支出：反映其他用于教育方面支出。
23.科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.科学技术支出- 技术研究与开发-应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
25.科学技术支出-技术研究与开发-产业技术研究与开发：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
26.科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出：反映除上诉项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
27.科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
28.科学技术支出-科学技术普及-科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
29.科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。
30.科学技术支出-其他科学技术支出-科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。
31.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
32.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
34.节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
35.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
36.节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
37.节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。
38.节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
39.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
40.资源勘探信息等支出-制造业-其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
41.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
42.资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
43.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
